Señores INFOELECT:
Reciban un cordial saludo de El Salvador.
Nosotros somos una microempresa y nos dedicamos a prestar servicios contables a unas 35 empresas, entre estas algunas clasificadas como grandes empresas.
He estado revisando su software y me parece bastante interesante y deseo saber si este tiene algunas limitantes en cuanto a la cantidad de productos, clientes u otros y también como modificar la imigen de inicio del programa, para instalar el logo de nuestra empresa.
Mi idea es proponer su software a las empresas para las que trabajamos, ya que casi ninguna lleva el control de inventario actualizado y tambien sabemos que tienen serios problemas con la cuentas por cobrar.
Quedo en espera de una respuesta de su parte.
Saludos.
"NO OLVIDES DAR GRACIAS A DIOS,
POR TODO LO QUE TE DA, POR LO
QUE NO TE DA Y POR LO QUE TE
QUITA"
ING. ANIBAL ARAUZ.
viernes, 22 de enero de 2010
miércoles, 6 de enero de 2010
Asiento Comprobante
Esta opción es para la caja chica, desde aqui podrá crear asientos.
Primero verifique el comprobante de la caja chica, esto se encuentra en la factura en la ficha Otros, casilla otro.
Primero ingrese el comprobante en la casilla correspodiente, seleccione Compra o Venta y presione el botón Filtro, para llenar la tabla con los registros solicitados.
Individual.- esta opción creará un asiento por cada registro.
Resumen.- Crea un solo asiento agrupando todo lo que existe en los comprobantes de acuerdo a las cuentas del grupo de articulo.
Factura.- Este botón lo llevará a la pantalla de Facturas y le mostrará el registro de la línea seleccionada del listado.
Asiento.- Este botón lo llevará a la pantalla del asiento y le mostrará el registro de la línea seleccionada del listado.
Asiento de Retención.- Crea el asiento de la retención.
Primero verifique el comprobante de la caja chica, esto se encuentra en la factura en la ficha Otros, casilla otro.
Primero ingrese el comprobante en la casilla correspodiente, seleccione Compra o Venta y presione el botón Filtro, para llenar la tabla con los registros solicitados.
Individual.- esta opción creará un asiento por cada registro.
Resumen.- Crea un solo asiento agrupando todo lo que existe en los comprobantes de acuerdo a las cuentas del grupo de articulo.
Factura.- Este botón lo llevará a la pantalla de Facturas y le mostrará el registro de la línea seleccionada del listado.
Asiento.- Este botón lo llevará a la pantalla del asiento y le mostrará el registro de la línea seleccionada del listado.
Asiento de Retención.- Crea el asiento de la retención.
Depuración
Esta opción le permitirá depurar los errores contables, de una manera rápida.
Período.- Seleccione el período de la lista desplegable.
Desde, Hasta.- Si ha seleccionado un mes en la casilla período, las casillas desde y hasta se llenan automáticamente, caso contrario ingresa las fechas.
Asientos no Cuadrados.- Haga un clic sobre el botón y mostrará todos los asientos no cuadrados, con respecto a las fechas especificadas en la parte superior.
Cuentas no Asignadas.- Haga un clic sobre el botón y mostrará todos las cuentas no asignadas, esto es muy importante ya que sino está completa la asignación la generación de los asientos no será la adecuada.
Período.- Seleccione el período de la lista desplegable.
Desde, Hasta.- Si ha seleccionado un mes en la casilla período, las casillas desde y hasta se llenan automáticamente, caso contrario ingresa las fechas.
Asientos no Cuadrados.- Haga un clic sobre el botón y mostrará todos los asientos no cuadrados, con respecto a las fechas especificadas en la parte superior.
Cuentas no Asignadas.- Haga un clic sobre el botón y mostrará todos las cuentas no asignadas, esto es muy importante ya que sino está completa la asignación la generación de los asientos no será la adecuada.
Asientos por Período
En esta pantalla podrá generar los asientos de las diferentes transacciones que se muestran en la parte izquierda de la pantalla, por períodos (diario, semanal, mensual).
Desde y Hasta.- Permite elegir las fechas
Asiento de Retención.- Esta opción debe marcala en el caso de que desee generar los asientos de retenciones de Ventas o Compras
Todo Centro de Costo.- Si la casilla está marcada se generarán los asientos de toda la empresa, para seleccionar un centro de costo específico desmarque la casilla y seleccione el centro de costo de la lista desplegable.
Todo Proyecto.- Funciona igual que todo centro de costo.
Individual.- Genera un asiento por cada registro, si alguno ya está creado lo sobreescribe.
Generar.- Al presionar se generarán los asientos de acuerdo a la información especificada.
Desde y Hasta.- Permite elegir las fechas
Asiento de Retención.- Esta opción debe marcala en el caso de que desee generar los asientos de retenciones de Ventas o Compras
Todo Centro de Costo.- Si la casilla está marcada se generarán los asientos de toda la empresa, para seleccionar un centro de costo específico desmarque la casilla y seleccione el centro de costo de la lista desplegable.
Todo Proyecto.- Funciona igual que todo centro de costo.
Individual.- Genera un asiento por cada registro, si alguno ya está creado lo sobreescribe.
Generar.- Al presionar se generarán los asientos de acuerdo a la información especificada.
Comparación
Esta opción es útil al momento de encontrar errores, por ejemplo cuando aparecen en los balances cifras negativas, por medio de esta pantalla podrá corregirlos.
Asignación de Cuentas
En esta opción del ménu se deben asignar las cuentas del plan de cuentas de la empresa a las cuentas maestras internas del sistema Latinium, esto con la finalidad de que los asientos autómaticos generados por compras, ventas, costos, gastos, inventarios o activos fijos afecten a las cuentas de la empresa correctamente.
Cierre de Período
Permite realizar el cierre de un período contable determinado ingresando la fecha y si aplica, el proyecto que se desea cerrar o la empresa completa; se oprime Aceptar y el cierre se realizará automáticamente generando el asiento de Resumen de Ingresos y Gastos.
Bloquear Asientos
Tal como se muestra en la pantalla, esta opción impide modificaciones anteriores a la fecha que se ingresa; si posteriormente se necesita editar un asiento, se deberá accesar a esta opción y activar el botón de Permitir.
Bancos
Aqui se pueden crear nuevos bancos solamente con digitar sus datos en la última línea de los bancos y oprimiendo el botón Aceptar. La pantalla se muestra a continuación y necesita de tres datos: Nombre del banco, Código arbitrario y País de origen.
Cuenta Corriente
Con esta opción se puede crear, editar o borrar las cuentas corrientes de una empresa con las características que presenta la siguiente pantalla:
Banco: Permite escoger el banco al que corresponde la cuenta corriente según el listado que se muestra a continuación.
Si no existiera el banco dentro del listado,lo puede crear mediante el botón
o a través de la opción Bancos.
Número de Cuenta: Aquí se ingresa el número de la cuenta corriente.
Cheque: Se debe ingresar el número de cheque de acuerdo a la chequera física que se tiene del banco y activar incrementar número para que el cheque aumente en 1 su numeración cada vez que se elabora un Egreso.
Reporte: Permite escoger el reporte en el que se desea que aparezcan los datos de la cuenta corriente.
Código Contable: Permite escoger la cuenta contable a la que se ligará la cuenta corriente creada. Si es necesario crear la cuenta, el botón
lleva directamente al Plan de Cuentas.
Banco: Permite escoger el banco al que corresponde la cuenta corriente según el listado que se muestra a continuación.
Si no existiera el banco dentro del listado,lo puede crear mediante el botón
o a través de la opción Bancos.Número de Cuenta: Aquí se ingresa el número de la cuenta corriente.
Cheque: Se debe ingresar el número de cheque de acuerdo a la chequera física que se tiene del banco y activar incrementar número para que el cheque aumente en 1 su numeración cada vez que se elabora un Egreso.
Reporte: Permite escoger el reporte en el que se desea que aparezcan los datos de la cuenta corriente.
Código Contable: Permite escoger la cuenta contable a la que se ligará la cuenta corriente creada. Si es necesario crear la cuenta, el botón
lleva directamente al Plan de Cuentas.
martes, 5 de enero de 2010
Presupuesto
En esta pantalla se definen las partidas presupuestarias que incluyen a las cuentas de presupuesto definidas en el plan de cuentas. Se debe ingresar la fecha de creación, el nombre de la partida y si se necesita, el centro de costo al que se va a afectar con esa partida. Adicionalmente en la parte inferior se encuentra la Barra de Botones de Movimiento de registros.
Estado de Cuenta
Esta opción permite obtener un reporte de todos los movimientos de las cuentas corrientes de una empresa para facilitar una conciliación bancaria. Primero se ingresa un rango de fechas y se escoge la cuenta en la parte superior, al digitar Filtro, se desplegará la información requeria en la parte de abajo.
Cada fila representa un movimiento de cuenta, y de cada una de ellas se pueden ver los siguientes datos:
Conf.: Significa confirmado y deberá ser seteado con un visto cuando se sepa que el movimiento bancario ha sido ya registrado en el banco; esto se puede saber a través del estado de cuenta que nos envía la entidad bancaria.
Debe y Haber: Indican que clase de movimiento se hizo con la cuenta corriente en el asiento contable correspondiente.
F. Confirma: Es la fecha de confirmación de un movimiento bancario.
Fecha: Es la fecha del asiento en donde se originó el movimiento bancario.
Código: En este casillero se digita el tipo de movimiento que se desea encontrar.
Cheque: En este casillero se digita el número de cheque que se desea encontrar.
Descripción: Muestra la descripción que se ingresa en la transacción que originó el movimiento bancario.
Número: Indica el número de retención correspondiente al asiento que originó el movimiento bancario, si la hubiere.
CentroCosto y CentroCosto1: Muestra los centros de costo correspondientes al asiento del que deriva el movimiento bancario.
Adicionalmente, en la parte inferior aparecen botones que nos permiten manejar la información que se requiere, a continuación se muestra la función de cada uno:
Lleva a la primera cuenta corriente.
Lleva a la cuenta anterior a la que se está visualizando.
Lleva a la cuenta bancaria siguiente a la que se está visualizando.
Lleva a la última cuenta bancaria.
Imprime el Estado de Cuenta con los parámetros que deberán ser ingresados en la siguiente pantalla:
Se escoge el rango de fechas del que se requiere la información, el número de cuenta y el reporte que se desea obtener, el mismo que puede ser:
Conciliación Bancaria
Finalmente se ingresa el saldo que aparece en el estado de cuenta proporcionado por el banco para que, conjuntamente con los cheques girados y no cobrados y los depósitos en tránsito forman el saldo real del banco.
El botón Nuevo en esta pantalla esta desactivado, si se desea crear nuevas cuentas bancarias debera hacercelo por medio de Cuentas.
Edita ciertos contenidos de la cuenta bancaria como la confirmación de movimientos y rango de fechas.
Este botón lo lleva al asiento generado.
Para la conciliación automática necesito un archivo de excel que corresponda a las columnas a las indicadas en la pantalla. Si todo coincide el sistema pone visto en el estado de cuenta en caso de que exista una diferencia eso se muestra en la columna errores.
Cada fila representa un movimiento de cuenta, y de cada una de ellas se pueden ver los siguientes datos:
Conf.: Significa confirmado y deberá ser seteado con un visto cuando se sepa que el movimiento bancario ha sido ya registrado en el banco; esto se puede saber a través del estado de cuenta que nos envía la entidad bancaria.
Debe y Haber: Indican que clase de movimiento se hizo con la cuenta corriente en el asiento contable correspondiente.
F. Confirma: Es la fecha de confirmación de un movimiento bancario.
Fecha: Es la fecha del asiento en donde se originó el movimiento bancario.
Código: En este casillero se digita el tipo de movimiento que se desea encontrar.
Cheque: En este casillero se digita el número de cheque que se desea encontrar.
Descripción: Muestra la descripción que se ingresa en la transacción que originó el movimiento bancario.
Número: Indica el número de retención correspondiente al asiento que originó el movimiento bancario, si la hubiere.
CentroCosto y CentroCosto1: Muestra los centros de costo correspondientes al asiento del que deriva el movimiento bancario.
Adicionalmente, en la parte inferior aparecen botones que nos permiten manejar la información que se requiere, a continuación se muestra la función de cada uno:
Lleva a la primera cuenta corriente.
Lleva a la cuenta anterior a la que se está visualizando.
Lleva a la cuenta bancaria siguiente a la que se está visualizando.
Lleva a la última cuenta bancaria.
Imprime el Estado de Cuenta con los parámetros que deberán ser ingresados en la siguiente pantalla:
Se escoge el rango de fechas del que se requiere la información, el número de cuenta y el reporte que se desea obtener, el mismo que puede ser:
Conciliación Bancaria
Finalmente se ingresa el saldo que aparece en el estado de cuenta proporcionado por el banco para que, conjuntamente con los cheques girados y no cobrados y los depósitos en tránsito forman el saldo real del banco.
El botón Nuevo en esta pantalla esta desactivado, si se desea crear nuevas cuentas bancarias debera hacercelo por medio de Cuentas.
Edita ciertos contenidos de la cuenta bancaria como la confirmación de movimientos y rango de fechas.
Este botón lo lleva al asiento generado.
Para la conciliación automática necesito un archivo de excel que corresponda a las columnas a las indicadas en la pantalla. Si todo coincide el sistema pone visto en el estado de cuenta en caso de que exista una diferencia eso se muestra en la columna errores.
Reportes de Contabilidad
En esta pantalla se visualizan las diferentes opciones que tiene el usuario para obtener reportes de todo lo relacionado a la contabilidad de la empresa como se muestra a continuación:
Diario General: Muestra todos los movimientos contables, asiento por asiento, que se han realizado en un determinado período indicado por el usuario. En los criterios del centro de la pantalla de Reportes se puede escoger el tipo de asiento para que se desplieguen solo Ingresos, solo Egresos u otros tipos de asientos establecidos por el usuario.
Mayor General: Muestra todos los movimientos contables, cuenta por cuenta, realizados en un determinado período indicado por el usuario. En los criterios del centro de la pantalla de Reportes se puede escoger una determinada cuenta para que aparezca solo el mayor de dicha cuenta desactivando el visto en la opción Todas las Cuentas. Además desactivando las dos primeras opciones, se puede escoger un rango de cuentas. Por último, los mayores de una o varias cuentas pueden ser discriminados por Tipo de Asiento.
Balance de Comprobación: Muestra el balance de comprobación de la empresa a una determinada fecha determinada por el usuario.
Balance General y de Resultados: Muestra estos balances a una determinada fecha indicada por el usuario. En las opciones de la parte derecha de la pantalla de reportes aparecen los niveles que pueden ser activados independientemente para visualizar uno, varios o todos los niveles del balance y los títulos que tendrá cada nivel; los últimos bótones: el de Detalles muestra las cuentas de movimientos, mientras que el de Orden muestra las cuentas de orden que no aparecen normalmente en los balances.
Con la ayuda de los criterios de la parte central de la pantalla de Reportes Contabilidad, todos los reportes antes descritos pueden mostrarse por centros de costo, proyectos y subproyectos, siempre y cuando los asientos hayan sido asignados a dichos centros de costo. Además todos los reportes pueden ser mostrados entre fechas indicadas por el usuario o por los lapsos determinados en la siguiente pantalla:
Finalmente, cada uno de los reportes explicados puede ser configurado a través del generador Crystal Reports, o pueden crearse nuevos reportes que serán elegidos en la siguiente parte de la pantalla de Contabilidad Reportes:
De esta manera, se pueden crear reportes que contengan las columnas de datos que requiera cada empresa en cierto momento, dandoles un nombre que aparecerá en este seleccionador.
Diario General: Muestra todos los movimientos contables, asiento por asiento, que se han realizado en un determinado período indicado por el usuario. En los criterios del centro de la pantalla de Reportes se puede escoger el tipo de asiento para que se desplieguen solo Ingresos, solo Egresos u otros tipos de asientos establecidos por el usuario.
Mayor General: Muestra todos los movimientos contables, cuenta por cuenta, realizados en un determinado período indicado por el usuario. En los criterios del centro de la pantalla de Reportes se puede escoger una determinada cuenta para que aparezca solo el mayor de dicha cuenta desactivando el visto en la opción Todas las Cuentas. Además desactivando las dos primeras opciones, se puede escoger un rango de cuentas. Por último, los mayores de una o varias cuentas pueden ser discriminados por Tipo de Asiento.
Balance de Comprobación: Muestra el balance de comprobación de la empresa a una determinada fecha determinada por el usuario.
Balance General y de Resultados: Muestra estos balances a una determinada fecha indicada por el usuario. En las opciones de la parte derecha de la pantalla de reportes aparecen los niveles que pueden ser activados independientemente para visualizar uno, varios o todos los niveles del balance y los títulos que tendrá cada nivel; los últimos bótones: el de Detalles muestra las cuentas de movimientos, mientras que el de Orden muestra las cuentas de orden que no aparecen normalmente en los balances.
Con la ayuda de los criterios de la parte central de la pantalla de Reportes Contabilidad, todos los reportes antes descritos pueden mostrarse por centros de costo, proyectos y subproyectos, siempre y cuando los asientos hayan sido asignados a dichos centros de costo. Además todos los reportes pueden ser mostrados entre fechas indicadas por el usuario o por los lapsos determinados en la siguiente pantalla:
Finalmente, cada uno de los reportes explicados puede ser configurado a través del generador Crystal Reports, o pueden crearse nuevos reportes que serán elegidos en la siguiente parte de la pantalla de Contabilidad Reportes:
De esta manera, se pueden crear reportes que contengan las columnas de datos que requiera cada empresa en cierto momento, dandoles un nombre que aparecerá en este seleccionador.
Asientos
Esta opción permite manejar todo lo relacionado a los asientos contables con las características que se muestran en la siguiente interface:
Tipo de Asiento: Determina el tipo de registro contable que se va a crear o se ha creado de manera automática. Este puede ser Asiento, Egreso, Ingreso, Nota de Crédito, Nota de Débito, Nota de Transferencia o como el usuario haya nombrado a estos y otros asientos creados por el mismo.
Fecha: Es la fecha de elaboración del asiento.
Tipo de Moneda: Permite escoger la moneda con la que se va a trabajar en el asiento. Al dar click derecho en el espacio blanco de Tipo de Moneda se despliega una pantalla que permite crear nuevas monedas tal como se indica a continuación:
Con esta opción, los asientos creados con otro tipo de moneda que no sea el predeterminado, quedarán grabados con la misma moneda extranjera pero en los reportes contables aparecerán expresados en la moneda nacional, en nuestro caso el dólar.
Código: Determina el código de registro contable.
Número: Permite ingresar una numeración de asiento manual alternativa.
Cambio: Permite ingresar el tipo de cambio en el que se encuentra la moneda extranjera que utilizaremos.
Descripción: Permite ingresar la descripción principal del asiento la misma que aparecerá primero en el mayor general de una cuenta contable.
Nota: Permite ingresar una descripción adicional del asiento.
Centro: Aquí se escoge el centro de costo al que afectaría el asiento en cuestión, si lo hubiere.
P: Aqui se escoge el proyecto al que afectaría el asiento en cuestión, si lo hubiere.
Las opciones descritas arriba son parte del encabezado del asiento. Dentro del cuerpo mismo del asiento encontramos:
Código: Permite escoger una cuenta contable por código.
Descripción: Permite escoger una cuenta contable por nombre.
Debe y Haber: Permite ingresar los movimientos de las cuentas.
Detalle: Permite ingresar una descripción adicional por cada línea de asiento la misma que aparecerá en el mayor general de la cuenta luego de la Descripción principal del asiento.
Centro y Proyecto: Permite ingresar el nombre del centro y subcentro de costo por línea de asiento.
Además de estas características, la pantalla de asientos muestra una fila de botones cuya función se explica a continuación:
Ir al primer registro contable.
Ir al registro contable anterior.
Indica el número de registro contable en el que nos encontramos.
Ir al registro contable siguiente.
Ir al último registro contable.
Permite buscar un asiento mediante varios criterios que se muestran en la siguiente pantalla:
Nombre: Se puede digitar un nombre o letra o conjunto de letras, que serán buscadas según la directiva establecida en la parte derecha que permite buscar una asiento con una descripción que empieza, sea igual o contenga la palabra o letras digitadas en el nombre.
Código: Permite buscar un registro contable por el código identificador de tipo de asiento.
Número: Permite buscar un registro contable por el número identificador alternativo que digita el usuario.
Total: Permite buscar un asiento por la cantidad total en dólares que contiene el mismo, con criterios de búsqueda de igual, mayor, menor, mayor o igual y menor o igual al valor digitado al lado derecho del Total.
Fecha: Busca un registro contable por la fecha de elaboración del mismo.
Luego de escoger un criterio de búsqueda se oprime el botón Buscar y automáticamente se despliega en la pantalla inferior los resultados de esa busqueda como se muestra en la pantalla previa. Además de esto, las columnas de la pantalla de resultados de búsqueda son intercambiables entre ellas y si se da un click izquierdo en el encabezado de alguna de ellas los resultados se ordenarán en base a esa columna.
Imprime el registro contable. Si en este botón se da un click izquierdo, aparece una vista previa de la impresión del registro contable y si se da un click derecho, directamente se imprimirá el asiento.
Crea un nuevo registro contable. Con un click derecho, se crea una copia del asiento.
Edita un registro contable.
Anula un registro contable. Con un click derecho se puede recuperar un asiento anulado.
Imprime el cheque cuando el registro contable es un Egreso o Ingreso.
Permite visualizar la retención con click izquierdo y con click derecho imprime la misma directamente.
Visualiza el Plan de Cuentas para crear una nueva cuenta si fuera necesario.
Indica el saldo que tiene una cuenta contable seleccionada.
Tipo de Asiento: Determina el tipo de registro contable que se va a crear o se ha creado de manera automática. Este puede ser Asiento, Egreso, Ingreso, Nota de Crédito, Nota de Débito, Nota de Transferencia o como el usuario haya nombrado a estos y otros asientos creados por el mismo.
Fecha: Es la fecha de elaboración del asiento.
Tipo de Moneda: Permite escoger la moneda con la que se va a trabajar en el asiento. Al dar click derecho en el espacio blanco de Tipo de Moneda se despliega una pantalla que permite crear nuevas monedas tal como se indica a continuación:
Con esta opción, los asientos creados con otro tipo de moneda que no sea el predeterminado, quedarán grabados con la misma moneda extranjera pero en los reportes contables aparecerán expresados en la moneda nacional, en nuestro caso el dólar.
Código: Determina el código de registro contable.
Número: Permite ingresar una numeración de asiento manual alternativa.
Cambio: Permite ingresar el tipo de cambio en el que se encuentra la moneda extranjera que utilizaremos.
Descripción: Permite ingresar la descripción principal del asiento la misma que aparecerá primero en el mayor general de una cuenta contable.
Nota: Permite ingresar una descripción adicional del asiento.
Centro: Aquí se escoge el centro de costo al que afectaría el asiento en cuestión, si lo hubiere.
P: Aqui se escoge el proyecto al que afectaría el asiento en cuestión, si lo hubiere.
Las opciones descritas arriba son parte del encabezado del asiento. Dentro del cuerpo mismo del asiento encontramos:
Código: Permite escoger una cuenta contable por código.
Descripción: Permite escoger una cuenta contable por nombre.
Debe y Haber: Permite ingresar los movimientos de las cuentas.
Detalle: Permite ingresar una descripción adicional por cada línea de asiento la misma que aparecerá en el mayor general de la cuenta luego de la Descripción principal del asiento.
Centro y Proyecto: Permite ingresar el nombre del centro y subcentro de costo por línea de asiento.
Además de estas características, la pantalla de asientos muestra una fila de botones cuya función se explica a continuación:
Ir al primer registro contable.
Ir al registro contable anterior.
Indica el número de registro contable en el que nos encontramos.
Ir al registro contable siguiente.
Ir al último registro contable.
Permite buscar un asiento mediante varios criterios que se muestran en la siguiente pantalla:
Nombre: Se puede digitar un nombre o letra o conjunto de letras, que serán buscadas según la directiva establecida en la parte derecha que permite buscar una asiento con una descripción que empieza, sea igual o contenga la palabra o letras digitadas en el nombre.
Código: Permite buscar un registro contable por el código identificador de tipo de asiento.
Número: Permite buscar un registro contable por el número identificador alternativo que digita el usuario.
Total: Permite buscar un asiento por la cantidad total en dólares que contiene el mismo, con criterios de búsqueda de igual, mayor, menor, mayor o igual y menor o igual al valor digitado al lado derecho del Total.
Fecha: Busca un registro contable por la fecha de elaboración del mismo.
Luego de escoger un criterio de búsqueda se oprime el botón Buscar y automáticamente se despliega en la pantalla inferior los resultados de esa busqueda como se muestra en la pantalla previa. Además de esto, las columnas de la pantalla de resultados de búsqueda son intercambiables entre ellas y si se da un click izquierdo en el encabezado de alguna de ellas los resultados se ordenarán en base a esa columna.
Imprime el registro contable. Si en este botón se da un click izquierdo, aparece una vista previa de la impresión del registro contable y si se da un click derecho, directamente se imprimirá el asiento.
Crea un nuevo registro contable. Con un click derecho, se crea una copia del asiento.
Edita un registro contable. 
Anula un registro contable. Con un click derecho se puede recuperar un asiento anulado.
Imprime el cheque cuando el registro contable es un Egreso o Ingreso.
Permite visualizar la retención con click izquierdo y con click derecho imprime la misma directamente. 
Visualiza el Plan de Cuentas para crear una nueva cuenta si fuera necesario. 
Indica el saldo que tiene una cuenta contable seleccionada.
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